Convalida

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La Convalida Amministrazione è riservata agli Admin.

Questa conferma impedisce a tutti di apporre ancora inserimenti e modifiche sul foglio del mese.
Le ore qui convalidate vengono bloccate e predisposte per il modulo paghe in cui vi sarà una copia di questi dati. Dal modulo paghe si potranno apportare ulteriori modifiche valide solo ai fini paghe, senza che queste vadano ad intaccare il foglio ore in Gecos Plus, ormai bloccato.
Il "completato" in "Paghe" è il comando ultimo da apporre per attivare il calcolo della banca ore e di Ferie e Permessi.

  1. Posizionati sul mese di riferimento. Clicca "Oggi" per tornare al mese corrente.
  2. Utilizza i filtri:
    • Tipologia contratto: Dipendente, Collaboratore, Consulente
    • Filiale: è il dato della filiale contrattuale
    • Settore: per filtrare gli operatori in base alle aree di intervento
    • Stato: Convalidati, Non convalidati, Verificati dal coordinatore.
    • Colonne visibili: per visualizzare i dati nella tabella:
      • Lavorato 
      • Assenze
      • Previsto Contrattuale 
      • Scostamento = Previsto del mese - (Ore lavorate + Assenze)
      • Debito Credito è il Saldo Banca ore al mese precedente
      • Saldo Calcolato = (Debito credito + Scostamento) è la prospettiva del saldo con il mese completato. Calcola lo scostamento tenendo conto del debito credito.
      • Rimborsi
      • Dati Contrattuali (Rapporto di lavoro, Qualifica, Filiale, Settore)
         
  3. Applica ogni volta che modifichi un criterio di ricerca. 
  4. Seleziona uno o più operatori. Il riquadro in cima seleziona tutti.
  5. Apponi la convalida oppure rimuovila. 
    p.s. esegui la convalida anche se clicchi il secondo tasto del mouse posizionandoti su di un operatore.
     
  6. Stampa riepilogo mensile estrai il calendario mensile degli operatori selezionati, contenente i seguenti dati: 
    P | Previsto Contrattuale;
    L | Lavorato;
    A | Assenze;
    S | Scostamento;
    R.E. | Rimborsi in Euro;
    R.O. | Rimborsi in Ore.
     
  7. Esportazione ottieni un report in formato .xls della tabella che stai visualizzando
     
  8. Strumenti: Riempi teorico con assenza fino al saldo: visibile solo su attivazione del modulo. Consente in maniera massiva per uno o più operatori selezionati di riempire la differenza tra le ore inserite ed il teorico contrattuale di ogni giorno con un giustificativo di assenza ad ore.

Ti ricordo che se clicchi sull'intestazione di ogni colonna, puoi ordinarle in un senso o nell'altro. 

convalida

Se fai doppio click su di un operatore oppure tramite il secondo tasto del mouse, accedi al calendario del dettaglio mensile.

  1. Il riepilogo dei totali.
  2. Seleziona il giorno che ti interessa per vederne a lato il contenuto.
  3. In questo caso vedo il lavorato inserito.
  4. Puoi aggiungere in rendicontazione.
  5. Clicca all'interno del riquadro per effettuare delle modifiche/eliminare il dato.
  6. Nel giorno selezionato puoi ancora inserire oltre le ore lavorate anche assenze, rimborsi e rimborsi km (veicoli).
  7. In basso hai a disposizione il riepilogo con i totali dei rimborsi inseriti.
  8. Vedi sotto le ulteriori funzioni del comando strumenti.
  9. Apponi la convalida per bloccare a chiunque ulteriori modifiche e crea una copia da gestire nel menù paghe.
  10. Torna all'elenco degli operatori.

convalida

Il comando Strumenti:

  1. Genera non lavorato da assenze operatore: rendiconta direttamente le assenze pianificate.
  2. Aggiungi assenza ricorrente: per inserire assenze prolungate anche nei mesi successivi.
  3. Riempi teorico con assenza: inserisci dei giustificativi ad ore per compensare il margine tra ore lavorate ed ore contrattuali (contatta il tuo referente in Sixs per attivare il modulo).
  4. Riempi teorico con assenza fino al saldo: come il comando precedente, ma puoi compensare utilizzando le ore a credito della banca ore.
  5. Elimina massivamente:
    1. Ore lavorate
    2. Assenze
    3. Rimborsi
    4. Utilizzo della propria auto (Veicoli)
  6. Note (utilizzabile anche dall'operatore dal suo foglio ore): n.b. queste Note saranno visibili nel riepilogo mensile del menù paghe.

Strumenti

P.s. L'operazione di Convalida può essere effettuata direttamente da ciascun foglio ore in Ricerca Rendicontazione.

La Convalida blocca il foglio ore ed impedisce ulteriori modifiche. Viene creata una copia in Paghe; questa copia può essere modificata e consente di gestire i dati prima di inviarli al software paghe: clicca qui