Paghe

PrerequisitiCompletatoD2 - Esporta il Tracciato Paghe
I 4 step di convalidaOperazioni in PagheReport ai fini paghe

Prerequisiti

– Gli operatori devono avere un contratto valido;
– In Rendicontazione deve essere stata apposta la Convalida di Amministrazione.

Posizionandosi sul mese, il sistema mostra se vi sono operatori la cui rendicontazione è stata convalidata dall’amministrazione.

>Per caricare i dati avvia la procedura guidata.

Completato

Se i dati convalidati nella Rendicontazione non devono subire ulteriori modifiche:

  1. seleziona gli operatori;

  2. Completato. Questa operazione attiva il calcolo della Banca ore e delle Ferie e Permessi (se hai attivo il modulo);

  3. esporta il riepilogo dei dati di ogni operatore nel formato che preferisci;
  4. Modulo D2 – se utilizzi l’importazione automatica dei dati nel software paghe, esporta il Tracciato Paghe;
  5. visualizza non convalidati: il sistema apre la schermata di Convalida in Rendicontazione.

P.s. per la configurazione del Tracciato Paghe contatta il tuo referente in Sixs.

Il Flag Visualizza Dati Paghe (1) mostra in chiaro: Ore Ordinarie, Assenze e Rimborsi.

Visualizza Dettagli (2) consente di vedere i tipi di giustificativi o di rimborsi utilizzati.

Con il menù ad hamburger (3) puoi scegliere quali colonne mostrare ed eventualmente esportare (Riepilogo totali).

Operazioni in Paghe
I 4 step di convalida

Operazioni in Paghe

In questa sezione potrai eseguire le principali operazioni prima di estrarre i dati per elaborare i cedolini dei dipendenti:

Inserimento giustificativi
Modifica orario teorico previsto dal contratto
Liquida straordinari del giorno
Liquidazione saldo banca ore, flessibilità, rimborsi

N.B. L’impostazione dei parametri e la configurazione degli elementi per l’utilizzo di questa sezione deve essere gestita insieme ad un nostro tecnico.
Contatta il tuo referente in Sixs per avviare la gestione di questo modulo.

Per agire le modifiche dei dati paghe di un dipendente:

  1. selezionalo tramite la spunta;
  2. Operazioni > Modifica;
  3. in alternativa fai doppio click sulla riga.

Inserimento giustificativi

  1. Dati Presenze sul foglio ore dell’operatore e convalidati nel menù Rendicontazione.
  2. Dati Paghe: riporteranno le movimentazioni e le modifiche effettuate in questa sede.
  3. Seleziona la riga, per agire su di un singolo giorno.
  4. La Lista giustificativi è attiva solo in caso di scostamento tra Previsto e Lavorate:
    – Banca ore positiva: puoi compensare le ore di scostamento, liquidandole come straordinari per quel giorno.
    – Banca ore negativa: in accordo con il nostro tecnico devono essere impostati i giustificativi da gestire in questa sede.

Modifica orario teorico previsto dal contratto

     5. Modifica teorico: varia la quantità dell’orario previsto contrattuale del giorno selezionato; di conseguenza viene ricalcolata la quantità di ore ordinarie e la flessibilità.

Inserimento giustificativi sul singolo giorno

Dal comando Azioni, agisci sulle ore del mese:

  1. Salda debito banca ore: scegli un giustificativo per compensare i giorni con scostamento negativo.
  2. Salda credito banca ore: movimenta la banca ore agendo sul totale del mese.
  3. Inserisci bonus per il mese: da impostare con il nostro tecnico.

Inserimento giustificativi multiplo

Dal comando Azioni, agisci sulle ore del mese:

  1. Inserimento multiplo giustificativi.
  2. Seleziona i giorni, il giustificativo mensile e la quantità oraria.
  3. Nella colonna Dettagli hai il riepilogo di quanto fatto.

Liquidazione saldo banca ore, flessibilità, rimborsi

Individuale: prima di aver completato il meseMassivo: dopo aver completato il mese

Salda la banca ore per i singoli operatori

  1. Modifica: accedi all’intero ammontare del debito/credito (non solo alla banca ore del singolo mese);
  2. clicca sul “+” per aggiungere il campo del giustificativo che sarà stato impostato insieme al nostro tecnico;
  3. inserisci la quantità oraria ed il giustificativo* voluto.

    Ulteriori comandi:
  4. Rielabora: elimina tutte le movimentazioni e riporta i dati alla situazione di convalida originaria;
  5. Completato: per certificare il termine delle operazioni;
    N.B. Solo dopo aver “Completato” si attiva il calcolo della banca ore e di ferie e permessi.
  6. Puoi spostarti tra i dipendenti con le frecce ai lati;
  7. torna all’elenco dei dipendenti del menù paghe.

 *Giustificativo paghe: n.b. In Impostazioni > Tipi ore > Rimborsi deve essere inserita la voce del giustificativo  che si desidera gestire in paghe a livello “mensile”.

Salda la banca ore per più operatori

  1. Seleziona uno o più operatori
  2. Dal menu Operazioni > Salda Banca Ore (positiva o negativa)

 

I 4 step di convalida

Dopo aver compilato il foglio di rendicontazione, vi sono alcuni passaggi per chiudere i dati in paghe. Ogni passaggio è pensato in base ad una determinata figura e ruolo.

Dal Menù di Rendicontazione: Compilare il foglio ore di rendicontazione (obbligatorio).

  1. L’operatore Convalida il proprio foglio ore, anche da App (facoltativo);
  2. il Coordinatore Verifica il lavorato degli operatori che sono assegnati alle commesse che coordina (facoltativo);
  3. l’amministratore Convalida il foglio ore in rendicontazione. I dati non sono più modificabili (obbligatorio);
  4. dal Menù Paghe: l’amministratore completa i dati selezionati.

Al termine delle operazioni si estraggono i report di riepilogo per una gestione manuale oppure per l’importazione dei dati verso il software paghe tramite il tracciato paghe.